1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-68-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-02-2025 Nombre de la Orden de Compra MANIFOLD PRODESAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 96 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 18430 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA Razón Social HUGO ANDRÉS FUENTES CARTAGENA R.U.T. 4.721.334-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HUGO ANDRES FUENTES CARTAGENA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101722 Libretas de notas 1 Global MANIFOLD CON DOS COPIAS, UNA ROSADO Y OTRA CELESTE (ORIGINAL,DUPLICADO Y TRIPLICADO) TAMAÑO CARTA 27,9X21,5 CMS IMPRESION A COLOR, 50X3 CADA MANIFOLD   $ 77.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.000 $ 77.000

Total Neto	$ 77.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 20.000
IVA  19  %	$ 18.430
TOTAL OC	$ 115.430

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 4.721.334-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 4.721.334-7 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 6.060.811-3 Ver adjunto