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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1238111-24-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-04-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
TOALLAS NOVA Y PAPEL HIGIÉNICO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION CULTURAL DE LA REINA
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R.U.T. |
70.978.700-4 |
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Dirección de Facturación |
SANTA RITA 1153, LA REINA |
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Comuna |
La Reina
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Impuesto |
67789,15 |
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Dirección de Envío de la Factura |
SANTA RITA 1153, LA REINA |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Comercial Fasit Limitada |
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Razón Social |
COMERCIAL FASIT LIMITADA
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R.U.T. |
76.607.224-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Comercial Fasit Limitada |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131710
| Dispensadores de papel higiénico | 1 | Unidad no definida | 37 Paquetes de papel higiénico de 500 mt H/S 4 unidades, 9cm alto cada paquete. (148 unidades)
15 paquetes toalla nova autocorte 280 mt x 2H/s, 2 unidades por paquete, 30 grs, 20 cm de alto cada (30 unidades)
8 bidones de 5 litros de jabón líquido aroma cítrico | |
$ 356.785,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 356.785
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$ 356.785
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Total Neto
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$ 356.785
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 67.789
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$ 424.574
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.