1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2763-1563-AG24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ESC. JORGE ROJAS MIRANDA - PIZARRAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEP. DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.002.001/01 del sistema FONDO SUBVENCIÓN REG. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL DE CORONEL R.U.T. 69.151.201-0 Dirección de Facturación Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO Comuna Coronel Impuesto 136800 Dirección de Envío de la Factura Manuel Montt N° 798 4° Piso Coronel CENTRO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-10-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PIZARRAS TIMBER Razón Social JUAN CARLOS ABURTO ABURTO R.U.T. 11.447.881-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PIZARRAS TIMBER Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111905 Pizarras para plumón y accesorios 1 Unidad SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACIÓN, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS…TAMBIEN INFORMAR QUE SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ENVIAR LA FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL SE ADJUNTA LISTADO DE PRODUCTOS, SE SOLICITA SUBIR COTIZACIÓN, SE ADJUDICA LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS…TAMBIEN INFORMAR QUE SE DEBE FACTURAR POSTERIOR A LA RECEPCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y ENVIAR LA FACTURA A PAGOPROVEEDORES@DEMCORONEL.CL $ 720.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 720.000 $ 720.000

Total Neto	$ 720.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136.800
TOTAL OC	$ 856.800

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.280.188-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.837.310-8 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 11.447.881-4 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 77.894.067-1 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 77.998.699-3 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 77.951.133-2 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.201.637-9 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 96.972.190-2 Ver adjunto 9.- R.U.T del cotizante 76.148.288-2 Ver adjunto 10.- R.U.T del cotizante 76.943.080-6 Ver adjunto 11.- R.U.T del cotizante 76.955.038-0 Ver adjunto 12.- R.U.T del cotizante 77.282.664-8 Ver adjunto