1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3833-479-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-06-2024 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COMBUSTIBLE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3833-41-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Unidad de Compra Comercio #603 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152203001 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE RIO BUENO R.U.T. 69.201.000-0 Dirección de Facturación COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO Comuna Río Bueno Impuesto 2170228,83 Dirección de Envío de la Factura COMERCIO #603 I MUNICIPALIDAD DE RÍO BUENO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESMAX DISTRIBUCION SPA Razón Social ESMAX DISTRIBUCION SPA R.U.T. 79.588.870-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ESMAX DISTRIBUCION SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101506 Gasolina 1 Global FACTURAS N°2212874, N°2212875, N°2212876, N°2212877, N°2212878. FACTURAS N°2212874, N°2212875, N°2212876, N°2212877, N°2212878. $ 11.422.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.422.257 $ 11.422.257

Total Neto	$ 11.422.257
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.170.229
TOTAL OC	$ 13.592.486