1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-5867-AG23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2023 Nombre de la Orden de Compra P/A Servicio de Catering compra ágil: 5586-3079-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6099 del sistema 6099. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación av. Francisco Salazar 01145 Comuna Temuco Impuesto 265363,5 Dirección de Envío de la Factura av. Francisco Salazar 01145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Peuma Ñuke Razón Social MARIA DE LOS ANGELES ANTIVIL ALVAREZ R.U.T. 13.078.360-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Peuma Ñuke Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Global Servicio de Catering, según especificaciones técnicas Servicio de Catering, según especificaciones técnicas $ 1.396.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.396.650 $ 1.396.650

Total Neto	$ 1.396.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 265.364
TOTAL OC	$ 1.662.014

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.078.360-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.152.551-2 Ver adjunto