1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3951-498-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
22-11-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS Y ACCESORIOS PARA PC DE FUNCIONARIOS CVDS |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
CONSULTORIO GENERAL URBANO VICTOR DOMINGO SILVA
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R.U.T. |
61.974.700-3 |
Dirección de Facturación |
LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ |
Comuna |
Coyhaique
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Impuesto |
105058,79 |
Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS Nº 1278, ESQUINA ALEJANDRO GUTIERREZ |
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega |
25-11-2024 |
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Proveedor |
SERVILINK |
Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL SERVILINK LIMITAD
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R.U.T. |
76.055.190-2 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SERVILINK |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43202005
| Dispositivos de almacenamiento de memoria flash | 11 | Unidad no definida | • Disco duro SSD, interno de 240 GB | • Unidad SSD 240 GB |
$ 42.017,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 462.187
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$ 462.187
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56112005
| Partes o accesorios para estación de trabajo o mue | 12 | Unidad no definida | Kit mouse + teclado, alámbrico y USB. | • Kit Mouse + Teclado cable USB |
$ 7.563,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 90.756
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$ 90.756
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Total Neto
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$ 552.943
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Descuento
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$ 2
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 105.059
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$ 658.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.