1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4355-278-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4355-311-COT25 / MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER ENTREGADOS COMO AYUDA SOCIAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS MUNICIPALES del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FREIRINA R.U.T. 69.030.600-k Dirección de Facturación Ohiggins 1016 Comuna Freirina Impuesto 56746,73 Dirección de Envío de la Factura Ohiggins 1016 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA Razón Social JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.716.300-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Unidad LLAVE PARA LAVAMANOS   $ 9.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.412 $ 9.412 46171505 Llaves 2 Unidad LLAVES DE PASO PVC 20 MM.   $ 3.025,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.050 $ 6.050 60105704 Barras de pegamento libres de ácido 1 Unidad PEGAMENTO VINILIT (FRASCO)   $ 5.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.756 $ 5.756 30181505 Taza de WC 1 Unidad SALA DE BAÑO COMPLETA   $ 84.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.034 $ 84.034 31161505 Tornillos de presión 500 Unidad TORNILLOS DE 1 1/4" PUNTA FINA   $ 17,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 30111601 Cemento 10 Unidad SACOS DE CEMENTO   $ 4.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.180 $ 41.180 40142326 Separadores de tuberías 2 Unidad TUBOS PVC 110 MM   $ 12.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.714 $ 25.714 31162003 Clavos de acabado 8 kilogramo CLAVOS   $ 2.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.168 $ 20.168 11121610 Maderas duras 16 Plancha VULCANITA   $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.424 $ 91.424 40142326 Separadores de tuberías 3 Tira TIRAS DE PVC DE 20 MM   $ 2.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.429 $ 6.429

Total Neto	$ 298.667
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 56.747
TOTAL OC	$ 355.414

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 16.226.342-0 Ver adjunto