Orden de Compra. Nº
2066-268-SE24
"
ORDEN DE COMPRA PANDERETAS DESDE 2066-5-L124
"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital Galvarino
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2066-268-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
19-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA PANDERETAS DESDE 2066-5-L124
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2066-5-L124
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Galvarino
Razón Social
Hospital Galvarino
R.U.T.
61.602.240-7
Dirección de Unidad de Compra
Mac-Iver 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 999
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Hospital Galvarino
R.U.T.
61.602.240-7
Dirección de Facturación
Mac-Iver 498
Comuna
Galvarino
Impuesto
711561,4
Dirección de Envío de la Factura
Mac-Iver 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
05-08-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Constructora MF Ingeniera spa
Razón Social
CONSTRUCTORA MF INGENERÍA SPA
R.U.T.
77.071.616-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Constructora MF Ingeniera spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60131403
Panderetas
145
Metro Lineal
PANDERETAS PARA REPOSICION RECINTO H. GALVARINO, SERVICIO VENDIDO
PANDERETAS PARA REPOSICION RECINTO H. GALVARINO, SERVICIO VENDIDO
$ 25.828,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.745.060
$ 3.745.060
Total Neto
$ 3.745.060
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 711.561
TOTAL OC
$ 4.456.621