Orden de Compra. Nº
2852-394-SE24
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MATERIALES OFICINA-DIDECO/VÍNCULOS
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2852-394-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES OFICINA-DIDECO/VÍNCULOS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2852-89-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Municipalidad
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Unidad de Compra
San Francisco 413
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.31.055 del sistema CAS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS
R.U.T.
69.220.200-7
Dirección de Facturación
San Francisco 413
Comuna
Puerto Varas
Impuesto
31904,991594708
Dirección de Envío de la Factura
San Francisco 413
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Mansur Ltda.
Razón Social
MANTENCIONES Y NEGOCIOS DEL SUR LIMITADA
R.U.T.
76.075.976-7
Estado de habilidad
cancel
INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Mansur Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201517
Cinta para empaquetar
20
Unidad
CINTA EMBALAJE
$ 915,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.300
$ 18.303
44121708
Marcadores
10
Unidad
DESTACADOR MULTIPLES COLORES
$ 906,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.060
$ 9.059
14111525
Papel multiuso
58
Unidad
TERMOLAMINADO CARTA
$ 250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.500
$ 14.476
14111525
Papel multiuso
10
Unidad
OPALINA CARTA BLANCA X 100
$ 9.059,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.590
$ 90.588
14111525
Papel multiuso
12
Unidad
PAPEL FOTOGRAFICO
$ 2.958,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 35.496
$ 35.496
Total Neto
$ 167.921
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.905
TOTAL OC
$ 199.826