Orden de Compra. Nº
4768-180-SE24
"
Adquisicion material difusion OLN.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4768-180-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion material difusion OLN.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
D.A.F
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T.
69.091.400-K
Dirección de Unidad de Compra
DIEGO PORTALES 619
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LA ESTRELLA
R.U.T.
69.091.400-K
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES 619
Comuna
La Estrella
Impuesto
73054,24
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES 619
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GRUPO ASTRO
Razón Social
SERVICIOS DE DISEÑO GRAFICO, FRANCISCO CASTRO E.I
R.U.T.
76.639.434-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
GRUPO ASTRO
Socios y accionistas principales
Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
82101502
Publicidad en carteles
1
Unidad no definida
Adquisición de comunicación y difusión, ( trípticos, chapitas, folletos, lápices, tarjetas y credenciales ) Oficina Local de la Niñez.
Adquisición de comunicación y difusión, ( trípticos, chapitas, folletos, lápices, tarjetas y credenciales ) Oficina Local de la Niñez.
$ 384.496,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 384.496
$ 384.496
Total Neto
$ 384.496
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 73.054
TOTAL OC
$ 457.550