1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
1339163-29-AG24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
16-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
FOM- HERRAMIENTAS REDES PARA UNIDAD TI |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Programa 01 |
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa |
R.U.T. |
61.981.070-8 |
Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
Servicio Local de Educación Pública Santa Rosa |
R.U.T. |
61.981.070-8 |
Dirección de Facturación |
San Ignacio de Loyola #4010 |
Comuna |
San Miguel |
Impuesto |
189238,86 |
Dirección de Envío de la Factura |
San Ignacio de Loyola #4010 |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
fcredes |
Razón Social |
FC REDES SPA
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R.U.T. |
76.887.841-2 |
Sucursal |
fcredes |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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