1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4120-425-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra AGUAS MINERALES Y GALLETAS COMUNAL CUECA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4120-14-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad De Ninhue-Educacion Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 405 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FONDOS SEP DAEM del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento de Educación R.U.T. 69.140.301-7 Dirección de Facturación Arturo Prat 405 Comuna * Impuesto 13418,37 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 405 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-09-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUPERMERCADO PRAT LTDA Razón Social COMERCIAL LLANOS Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 77.531.777-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUPERMERCADO PRAT LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 Global AGUAS MINERALES Y GALLETAS PARA CONJUNTO FOLCKLORICO Y PARTICIPANTES DEL COMUNAL DE CUECA ESCOLAR 2024 COTIZACION 229 DE FECHA 11.09.2024 $ 70.623,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.623 $ 70.623

Total Neto	$ 70.623
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.418
TOTAL OC	$ 84.041