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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
5139-48-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
11-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MM N°41 MANTENCION CORRECTIVA DE AMBULANCIA PATENTE GKSD-43 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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5184-241-LQ24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE LINARES
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R.U.T. |
61.606.917-9 |
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Dirección de Facturación |
Brasil Nº 753 Linares |
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Comuna |
Linares
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Impuesto |
206473 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Brasil Nº 753 Linares |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
AUTOMOTRIZ MAULE SPA |
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Razón Social |
AUTOMOTRIZ MAULE SPA
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R.U.T. |
77.478.624-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AUTOMOTRIZ MAULE SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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73152101
| Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación | 1 | Global | SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE VEHÍCULOS DEL HOSPITAL DE LINARES, SEGÚN PRESUPUESTO N°10524 DE FECHA 27/02/2025 ADJUNTO. | Servicios de mantenimiento, reparación y repuestos. |
$ 1.086.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.086.700
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$ 1.086.700
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Total Neto
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$ 1.086.700
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 206.473
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$ 1.293.173
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.