Orden de Compra. Nº
5158-2-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 5158-34-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es UNIVERSIDAD DE LA SERENA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
5158-2-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
09-01-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 5158-34-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
5158-34-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCION DE SERVICIOS
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
70.783.100-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
UNIVERSIDAD DE LA SERENA
R.U.T.
70.783.100-6
Dirección de Facturación
BENAVENTE # 980
Comuna
La Serena
Impuesto
3090118,2
Dirección de Envío de la Factura
BENAVENTE # 980
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SROCAC SPA www.teconstruyo.cl
Razón Social
srocac
R.U.T.
76.660.415-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SROCAC SPA www.teconstruyo.cl
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
72131501
Construcción de edificios y departamentos
1
Global
Mantenimiento y reparaciones de 3 salas de la escuela Ingeniería Comercial, Campus Enrique Molina Garmendia ULS 19101 de la Universidad de La Serena
SE COTIZA OBRA VENDIDA
$ 16.263.780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.263.780
$ 16.263.780
Total Neto
$ 16.263.780
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 3.090.118
TOTAL OC
$ 19.353.898