1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-303-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 07-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SOL 274 INSUMOS DE IMPRESION SECPLA Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2432-294-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP ADJUNTO del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 524780 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INK CHILE Razón Social COMERCIAL INK SPA R.U.T. 77.442.843-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INK CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Global DIVERSOS TIPOS DE TINTAS SEGUN ARCHIVO ADJUNTO   $ 2.762.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.762.000 $ 2.762.000

Total Neto	$ 2.762.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 524.780
TOTAL OC	$ 3.286.780