1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1552-4738-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION SILLA PARA COMEDOR PARA PERSONAL DEL SAMU1552-53-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Servicio de Salud Atacama Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1210 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ATACAMA R.U.T. 61.606.300-6 Dirección de Facturación Chacabuco N°681, 5° Piso copiapo Comuna Copiapó Impuesto 37913,36 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°681, 5° Piso copiapo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Emersur Razón Social IDEA MARKET SPA R.U.T. 76.148.288-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Emersur Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 8 Unidad SILLAS COMEDOR DE METAL SE ADJUNTA FICHA TECNICA SILLAS COMEDOR DE METAL SE ADJUNTA FICHA TECNICA $ 20.568,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.544 $ 164.544

Total Neto	$ 164.544
Descuento	$ 0
Cargos	$ 35.000
IVA  19  %	$ 37.913
TOTAL OC	$ 237.457