|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1171142-1451-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-03-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES PARA DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS DESDE 1171142-456-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL COMPLEJO ASISTENCIAL PADRE LAS CASAS
|
|
R.U.T. |
62.000.830-3 |
|
Dirección de Facturación |
RUTA 194 KM 0.7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N |
|
Comuna |
Padre Las Casas
|
|
Impuesto |
217436 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
RUTA 194 KM 0.7 LOCALIDAD MAQUEHUE S/N |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
TECNOCAM SPA. |
|
Razón Social |
TECNOCAM SPA
|
|
R.U.T. |
76.484.316-9 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
TECNOCAM SPA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111509
| Artículos de papelería | 1 | Kit | MATERIALES DE TRABAJO PARA CENTRO DE RESPONSABILIDAD DISPOSITIVOS SALUD MENTAL
| MATERIALES DE TRABAJO PARA CENTRO DE RESPONSABILIDAD DISPOSITIVOS SALUD MENTAL |
$ 1.144.400,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.144.400
|
$ 1.144.400
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.144.400
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 217.436
|
|
$ 1.361.836
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.