1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-550-AG24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 17-06-2024 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-588-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1274 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°479. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL Comuna Quilicura Impuesto 152000 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°479. DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CUARENTA SPA Razón Social COMERCIAL CUARENTA SPA R.U.T. 77.892.866-3 Sucursal CUARENTA SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 25 Unidad CARTUCHOS DE TINTA HP 105 A ORIGINAL CARTUCHOS DE TINTA HP 105 A ORIGINAL $ 32.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000

Total Neto	$ 800.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 152.000
TOTAL OC	$ 952.000