1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-118-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-04-2025 Nombre de la Orden de Compra BOTELLAS TERMO DSSA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2051 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 245198,8 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-04-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Razón Social PROMO GIFT SPA R.U.T. 76.215.975-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROMO GIFT REGALOS CORPORATIVOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121239 Botellas o tazas de pintura 280 Unidad BOTELLAS TERMO CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Y LOGO. E017-066 BOTELLAS TERMO CON LOGO INSTITUCIONAL DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS Y LOGO $ 4.609,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.520 $ 1.290.520

Total Neto	$ 1.290.520
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 245.199
TOTAL OC	$ 1.535.719