Orden de Compra. Nº
1161266-665-AG24
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O.a compra ágil: 1161266-625-COT24 COLACIONES FRIS PARA CENTRO DE DÍA DEL ADULTO MAYOR.
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1161266-665-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
O.a compra ágil: 1161266-625-COT24 COLACIONES FRIS PARA CENTRO DE DÍA DEL ADULTO MAYOR.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones Contratos y Licitaciones
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema ALIMENTOS Y BEBIDAS .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE TUCAPEL
R.U.T.
69.141.800-6
Dirección de Facturación
DIEGO PORTALES N°258, HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL
Comuna
Tucapel
Impuesto
34200
Dirección de Envío de la Factura
DIEGO PORTALES N°258, HUEPIL, COMUNA DE TUCAPEL
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PJN SpA
Razón Social
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PJN SPA
R.U.T.
77.792.528-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PJN SpA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50131701
Leche o productos de mantequilla
150
Unidad
LECHE EN CAJA INDIVIDUAL (SABORES SURTIDOS)
$ 440,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
50101634
Fruta fresca
150
Unidad
FRUTA EN COMPOTA
$ 520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 78.000
$ 78.000
50181905
Galletas dulces o pastelitos
150
Unidad
GALLETAS MINI SURTIDAS (MÁXIMO 2 SELLOS).
$ 240,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.000
$ 36.000
Total Neto
$ 180.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 34.200
TOTAL OC
$ 214.200
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
9.999.459-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.020.640-7
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.662.253-2
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.841.477-5
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.894.067-1
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.792.528-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.644.853-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.792.528-8
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
77.792.528-8
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
7.969.092-9
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
77.881.201-0
Ver adjunto