Orden de Compra. Nº
3932-579-SE24
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Servicios Especializados Tens Cesfam Placilla
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3932-579-SE24
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Servicios Especializados Tens Cesfam Placilla
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Servicios especializados inferiores a 1000 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Salud Municipal
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T.
69.090.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Almirante Latorre N° 2229
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.11.999.006 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PLACILLA
R.U.T.
69.090.200-1
Dirección de Facturación
Almirante Latorre N° 2229
Comuna
Placilla
Impuesto
96800
Dirección de Envío de la Factura
Almirante Latorre N° 2229
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Carla Andrea
Razón Social
CARLA ANDREA CASTRO FRANCO
R.U.T.
19.274.270-6
Sucursal
Carla Andrea
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
80111715
Profesionales
176
Hora
El valor corresponde a 176 horas trabajadas, en el mes de Junio 2024.-
$ 3.450,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 607.200
$ 607.200
Total Neto
$ 607.200
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
Honorarios (13,75%)
13,75
%
$ 96.800
TOTAL OC
$ 704.000