Orden de Compra. Nº
636811-73-SE24
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 636811-6-LE23
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
636811-73-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-03-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 636811-6-LE23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
636811-6-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Servicios Generales
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T.
61.606.908-k
Dirección de Unidad de Compra
Avda. Luis Cruz Martinez s/n
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 577 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD DEL MAULE HOSPITAL DE MOLINA
R.U.T.
61.606.908-k
Dirección de Facturación
AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
Comuna
Molina
Impuesto
712280,93
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. LUIS CRUZ MARTINEZ N°2780, MOLINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
peopleservice
Razón Social
EDGARDO ANDRÉS HONORATO VALDÉS
R.U.T.
14.568.282-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
peopleservice
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios
10
Unidad
HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO 2023 (06 DE ENERO 2024)
HORAS EXTRAORDINARIAS MES DE ENERO 2023 (06 DE ENERO 2024)
$ 15.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 150.000
$ 150.000
76111501
Servicios de limpieza de edificios
1
Unidad
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASEO Y DE AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
SERVICIO DE MANTENCIÓN DE ASEO Y AREAS VERDES CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2024.
$ 3.598.847,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.598.847
$ 3.598.847
Total Neto
$ 3.748.847
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 712.281
TOTAL OC
$ 4.461.128