1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4104-31-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2025 Nombre de la Orden de Compra O MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE LA ESCUELA CINCO DE GORBEA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 FONDOS MANTENCION del sistema INSICO. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE GORBEA R.U.T. 69.191.200-0 Dirección de Facturación Blanco Encalada 995 Comuna Gorbea Impuesto 106343 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada 995 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE ENTREGA BLANCO ENCALADA 399 DEPENDENCIAS ESCUELA CINCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Razón Social IVÁN EDGARDO CARIAGA MUÑOZ R.U.T. 18.485.748-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IVAN EDGARDO CARIAGA MUNOZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad MATERIALES SEGÚN LISTADO ADJUNTO   $ 559.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 559.700 $ 559.700

Total Neto	$ 559.700
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 106.343
TOTAL OC	$ 666.043

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.485.748-0 Ver adjunto