1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2275-3572-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2275-97-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2275-97-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra LICITACIONES SECPLAC Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Unidad de Compra El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA PINTANA R.U.T. 69.253.800-5 Dirección de Facturación El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- Comuna La Pintana Impuesto 9256300,3 Dirección de Envío de la Factura El Olivar N° 02595 Paradero 47 Sta. Rosa, . RECEPCION DE LUNES A VIERNES DE 8:30 A 13:30 HRS. FONO 223896941-6942-6943- 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MADERAS LA ESTRELLA Razón Social SOC FLORENTINO GARCIA Y CIA LIMITADA R.U.T. 78.132.370-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MADERAS LA ESTRELLA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 3600 Unidad PLANCHAS DE ZINC ACANALADAS DE 0,35mm x 851mm x 3.66m ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION. $ 9.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.552.000 $ 33.552.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 4000 Unidad TABLAS DE PINO BRUTO SECO DE 1x4 DE 3,2 METROS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.400.000 $ 6.400.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 2500 Unidad PALOS DE PINO BRUTO SECO DE 2 x 2 DE 3,2 METROS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION. $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000.000 $ 4.000.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 300 Unidad PLANCHAS DE VULCANITA DE ESPESOR 10 MM DE 1,2 X 2,4 METROS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION. $ 4.412,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.600 $ 1.323.600 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 10 Unidad TAPAS HORMIGONADAS NCH 2080 C-250 ALCANTARILLADO ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION. $ 73.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 730.000 $ 730.000 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 30 Unidad ROLLOS DE 50 MTS POLIETILENO TRANSPARENTE DE 200 MtCRAS DE 2 METROS QUE ABRA A 4 METROS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION. $ 87.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.611.770 $ 2.611.770 30151902 Materiales para guarniciones exteriores 500 Unidad SACOS PARA ESCOMBROS DE 25 KILOS ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA DEPARTAMENTO DE EMERGENCIAS SEGUN LO ESTABLECIDO EN LAS BASES DE LICITACION. $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.000 $ 100.000

Total Neto	$ 48.717.370
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.256.300
TOTAL OC	$ 57.973.670