1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3759-509-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3759-82-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3759-82-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas R.U.T. 69.130.400-0 Dirección de Unidad de Compra Avda. Centenario 101 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 31.02.004.002 del sistema Sim - Fimu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Yerbas Buenas R.U.T. 69.130.400-0 Dirección de Facturación Avda. Centenario 101 Comuna Yerbas Buenas Impuesto 666626,4 Dirección de Envío de la Factura Avda. Centenario 101 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGEMAN SPA Razón Social INGENIERÍA Y MATERIALES ANDRADE SPA R.U.T. 77.633.501-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGEMAN SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 1 Unidad Listado de productos, según especificaciones adjuntas. Listado de productos $ 3.508.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.508.560 $ 3.508.560

Total Neto	$ 3.508.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 666.626
TOTAL OC	$ 4.175.186