1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-160-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION PARCHES DE GOMA a compra ágil: 3167-154-COT24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999010 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 261326 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Coins Confecciones Razón Social COMERCIALIZADORA SOMI SPA R.U.T. 77.169.526-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Coins Confecciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60101401 Insignias 460 Unidad PARCHES DE PVC (GOMA) DE ACUERDO A LO INDICADO EN ANEXO ADJUNTO   $ 2.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.375.400 $ 1.375.400

Total Neto	$ 1.375.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 261.326
TOTAL OC	$ 1.636.726

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.169.526-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 77.772.246-8 Ver adjunto