1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3518-104-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-04-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MENSUAL DE TELEFONIA E INTERNET MES DE MARZO/EDUCACION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3502-49-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Unidad de Compra SANTA CRUZ 632 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TRAIGUEN R.U.T. 69.180.700-2 Dirección de Facturación SANTA CRUZ 632 Comuna * Impuesto 756200,19 Dirección de Envío de la Factura SANTA CRUZ 632 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Telefónica del Sur S.A. Razón Social CIA NACIONAL DE TELEFONOS TELEFONICA DEL SUR S.A. R.U.T. 90.299.000-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Telefónica del Sur S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83111501 Servicio telefónico local 1 Unidad SERVICIO TELEFONICO MES DE MARZO DAEM   $ 1.592.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.592.000 $ 1.592.000 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad ACCESO A INTERNET MES DE MARZO 2025   $ 2.388.001,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.388.001 $ 2.388.001

Total Neto	$ 3.980.001
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 756.200
TOTAL OC	$ 4.736.201