Orden de Compra. Nº
1129525-40-AG24
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COMPRA MATERIAL DE ASEO/SCAG38-2024
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Recuerde que el responsable del pago es SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1129525-40-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIAL DE ASEO/SCAG38-2024
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Compra Agil - DAG
Razón Social
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T.
60.901.000-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1976
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SUBSECRETARIA DEL MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA
R.U.T.
60.901.000-2
Dirección de Facturación
Alameda 1371, 2° piso
Comuna
Santiago
Impuesto
285912
Dirección de Envío de la Factura
Alameda 1371, 2° piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
08-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES
Razón Social
MAURICIO ANDRÉS DÍAZ PEYRESBLANQUES
R.U.T.
19.260.495-8
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MAURICIO ANDRES DIAZ PEYRESBLANQUES
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131710
Dispensadores de papel higiénico
10
Unidad
DISPENSADOR PAPEL HIGIÉNICO
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
47131711
Dispensador de productos limpiadores
30
Unidad
DISPENSADOR TOALLA DE PAPEL PALANCA
$ 37.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.110.000
$ 1.110.000
47131828
Productos de limpieza para automóviles
120
Unidad
SILICONA PARA AUTOMÓVIL
$ 2.290,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 274.800
$ 274.800
Total Neto
$ 1.504.800
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 285.912
TOTAL OC
$ 1.790.712
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
76.911.632-K
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
76.556.184-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
76.662.362-K
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
76.438.196-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
96.670.840-9
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
76.773.257-0
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.556.496-2
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
76.539.061-3
Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante
5.300.264-1
Ver adjunto
10.- R.U.T del cotizante
76.607.224-0
Ver adjunto
11.- R.U.T del cotizante
76.663.332-3
Ver adjunto
12.- R.U.T del cotizante
76.356.855-5
Ver adjunto
13.- R.U.T del cotizante
76.814.370-6
Ver adjunto
14.- R.U.T del cotizante
77.201.637-9
Ver adjunto
15.- R.U.T del cotizante
77.404.653-4
Ver adjunto
16.- R.U.T del cotizante
77.865.789-9
Ver adjunto
17.- R.U.T del cotizante
77.309.082-3
Ver adjunto
18.- R.U.T del cotizante
19.260.495-8
Ver adjunto
19.- R.U.T del cotizante
76.952.372-3
Ver adjunto
20.- R.U.T del cotizante
77.943.232-7
Ver adjunto
21.- R.U.T del cotizante
76.091.213-1
Ver adjunto
22.- R.U.T del cotizante
77.719.678-2
Ver adjunto
23.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto
24.- R.U.T del cotizante
77.319.828-4
Ver adjunto