Orden de Compra. Nº
2280-622-SE24
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6, SP. 95781 - JUNJI - JI Y SC ESTRELLITA NUESTRA- SUMINISTRO PARA EXTINTORES Y REDES HÚMEDAS, PP. 421-2022 ID 1191380-20-LQ22
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2280-622-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
08-05-2024
Nombre de la Orden de Compra
6, SP. 95781 - JUNJI - JI Y SC ESTRELLITA NUESTRA- SUMINISTRO PARA EXTINTORES Y REDES HÚMEDAS, PP. 421-2022 ID 1191380-20-LQ22
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
1191380-20-LQ22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DEPTO. ADMINISTRATIVO DE EDUCACION MUNICIPAL
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Unidad de Compra
PRO-RETENCIÓN - ESCUELA MULATO GIL DE CASTRO- AV. ARGENTINA N°3663
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204999-2152212999 del sistema SISTEMA MODULAR.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD VALDIVIA
R.U.T.
69.200.100-1
Dirección de Facturación
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
Comuna
Valdivia
Impuesto
17024
Dirección de Envío de la Factura
DAEM AVDA.SIMPSON Nº 563
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
ENVIAR FACTURA A CORREO FACTURASDAEM@MUNIVALDIVIA.CL
Dejo n° de contacto de los Prevencionistas de Riesgo para coordinar servicio: CONTACTO PREVENCIONISTA DE RIESGO DAEM: JOHN MEJÍAS MILLAPAN FONO: 632295550 - 944186928 jmejias@daemvaldivia.cl CONTACTO PREVENCIONISTA DE RIESGO DAEM: ALEX FIGUEROA FONO: 6322
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LILA ROSARIO
Razón Social
EXTINTORES ALFA VALDIVIA SPA
R.U.T.
76.356.363-4
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
LILA ROSARIO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
46191601
Extintores
2
Unidad
MANTENCION EXTINTOR PQS AL 90% 6 KILOS
$ 9.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.800
$ 19.800
46191601
Extintores
2
Unidad
EXTINTRO CERTIFICADO PQS AL 90% 6 KILOS
$ 34.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.800
$ 69.800
Total Neto
$ 89.600
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 17.024
TOTAL OC
$ 106.624