Orden de Compra. Nº
3841-159-SE24
"
PROVISION DE REPUESTOS MANTENCIÓN REPARACION
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3841-159-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
PROVISION DE REPUESTOS MANTENCIÓN REPARACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3841-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Unidad de Compra
San Martín 498
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.002/22.03.002/22.04.011 del sistema smc.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PEMUCO
R.U.T.
69.141.600-3
Dirección de Facturación
San Martín 498
Comuna
*
Impuesto
828965,5294102
Dirección de Envío de la Factura
San Martín 498
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Serviciosreparcionesmecanicas
Razón Social
IVÁN RICARDO MONTECINO AGUILERA
R.U.T.
10.833.632-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Serviciosreparcionesmecanicas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad no definida
Lubricantes y combustible
$ 344.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 344.000
$ 344.000
80111613
Mano de obra temporal
1
Unidad no definida
mano de obra
$ 849.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 849.000
$ 849.000
25172003
Amortiguadores para camiones
1
Global
SERVICIOS DE PROVISIÓN DE REPUESTOS
$ 3.169.976,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.169.976
$ 3.169.976
Total Neto
$ 4.362.976
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 828.966
TOTAL OC
$ 5.191.942