Orden de Compra. Nº3891-231-AG24 "ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA RELACIONADA A LAS FIESTAS PATRIAS. ESCUELA MUNICIPAL LIKANKURA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-278-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3891-231-AG24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-09-2024
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD PEDAGÓGICA RELACIONADA A LAS FIESTAS PATRIAS. ESCUELA MUNICIPAL LIKANKURA. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3891-278-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2201001 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CURARREHUE
R.U.T. 69.252.400-4
Dirección de Facturación AVDA. ESTADIO N°550
Comuna Curarrehue
Impuesto 44129,4
Dirección de Envío de la Factura AVDA. ESTADIO N°550
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ARIELA EDITH
Razón Social TIENDA MILENIUM SPA
R.U.T. 76.916.592-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ARIELA EDITH
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
 		Servicios de suministro de alimentos1PackAlimentos varios  $ 232.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.260 $ 232.260
Total Neto $ 232.260
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.129
TOTAL OC $ 276.389


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.916.592-4 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.948.287-1 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.906.764-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.963.981-9 Ver adjunto