1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3340-213-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-09-2024 Nombre de la Orden de Compra CONTAINER PARA ENFERMERÍA (MZN)/3ra. Prorroga Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3340-31-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Brigada Motorizada Nº 24 Huamachuco BRIMOT N° 24 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Unidad de Compra Teniente del Campo S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 65.286.850-9 Dirección de Facturación Teniente del Campo S/N Comuna Putre Impuesto 2031100 Dirección de Envío de la Factura Teniente del Campo S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PROARQ EIRL Razón Social SEBASTIAN VARAS GUZMAN VENTA Y COMERCIALIZACIÓN R.U.T. 77.786.549-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PROARQ EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201803 Unidades para contenedores 2 Unidad   CONTAINER BODEGA MARITIMO 20 PIES SEGÚN ESPECIFICACIONES PARA ENFERMERÍA. $ 5.345.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.690.000 $ 10.690.000

Total Neto	$ 10.690.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.031.100
TOTAL OC	$ 12.721.100