1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1237328-53-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 10-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1237328-2-LR25 - SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1237328-2-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SALUD CORPORACION MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Unidad de Compra Jorge Montt 890 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE PUNTA ARENAS PARA LA EDUCACION SALUD Y AT AL MENOR R.U.T. 70.931.900-0 Dirección de Facturación Jorge Montt 890 Comuna * Impuesto 50578000 Dirección de Envío de la Factura Jorge Montt 890 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Razón Social JAIME HUMBERTO HERNÁNDEZ MANSILLA R.U.T. 7.883.387-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME HUMBERTO HERNANDEZ MANSILLA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 92101501 Servicios de vigilancia 10 Mes Contratación de servicio de seguridad con el objetivo de protección y cuidado de las dependencias físicas, infraestructura, equipos, instrumental, insumos, vehículos y demás bienes de los establecimientos en virtud de las Bases Técnicas y Administrativas. VALOR NETO DEL SERVICIO MENSUAL OFERTADO POR PROVEEDOR SEGUN ANEXO N°9 "OFERTA ECONÓMICA". PERIODO: MARZO A DICIEMBRE 2025 $ 26.620.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 266.200.000 $ 266.200.000

Total Neto	$ 266.200.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.578.000
TOTAL OC	$ 316.778.000