1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3111-39-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-11-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3111-4-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3111-4-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Unidad de Compra CALLE PRAT N° 620 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.06.001.001 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION GENERAL DE FINANZAS DE LA ARMADA R.U.T. 61.966.600-3 Dirección de Facturación PRAT 620 3er PISO Comuna Valparaíso Impuesto 2356874,95 Dirección de Envío de la Factura PRAT 620 3er PISO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-11-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AC Val Ltda. Razón Social ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN VALPARAÍSO LIMITADA R.U.T. 76.492.673-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AC Val Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad “REPARACIÓN DE SALA DE BAÑOS EN DEPENDENCIAS DE LA DIRECCIÓN DE FINANZAS DE LA ARMADA.” VALOR NETO $ 12.404.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.404.605 $ 12.404.605

Total Neto	$ 12.404.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.356.875
TOTAL OC	$ 14.761.480