1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3179-352-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-11-2024 Nombre de la Orden de Compra PIOCHA ACRILICA OFICIAL GENERAL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3179-63-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto.Adquis y Abast.L2 Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Unidad de Compra Calle Quilín 1500 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.02.002 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS R.U.T. 61.938.500-4 Dirección de Facturación Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 Comuna Santiago Impuesto 24700 Dirección de Envío de la Factura Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor J.LEIVA S.A. Razón Social J LEIVA S A R.U.T. 96.549.620-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal J.LEIVA S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55121804 Distintivos o porta distintivos 26 Unidad PIOCHA ACRILICA OFICIAL GENERAL   $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 130.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.700
TOTAL OC	$ 154.700