1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4777-1075-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-11-2024 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO SUMINISTRO ELEAM SANTA ELISA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4777-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección de Adm. y Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 680 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LA UNION R.U.T. 69.200.800-6 Dirección de Facturación Arturo Prat 680 Comuna * Impuesto 609342,92 Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 680 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor agrofresco Razón Social VIVIANA JUDITH JIMÉNEZ ROSAS R.U.T. 9.645.450-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal agrofresco Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101545 Verduras deshidratadas 1 Unidad no definida CONVENIO DE SUMINISTRO MES DE OCTUBRE 2024 SEGUN GUIAS DE DESPACHO 1016-1017-1018-1019-1020-1021-1022-103-1024-1025-1026-1027-1028 CONVENIO DE SUMINISTRO MES DE OCTUBRE 2024 $ 3.207.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.207.068 $ 3.207.068

Total Neto	$ 3.207.068
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 609.343
TOTAL OC	$ 3.816.411