Orden de Compra. Nº
3328-1941-AG24
"
DNF/DAO/PROGRAMA INSUMOS ABR.MAY.JUN (ágil: 3328-955-COT24)
"
Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3328-1941-AG24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
DNF/DAO/PROGRAMA INSUMOS ABR.MAY.JUN (ágil: 3328-955-COT24)
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Clinico " General Dr. Raúl Yazigi J."
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 020064064080000044165022152204005000 del sistema Safi Milenium Web.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Ley de Presupuesto 21.640 año 2024 partida del Ministerio de Defensa Nacional, Organismos de Salud de la Fach.
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL CLINICO DE LA FUERZA AEREA GRAL DR RAUL YAZIGI JAUREGUI
R.U.T.
61.103.007-K
Dirección de Facturación
Avenida Las Condes Nº 8631
Comuna
Las Condes
Impuesto
299250
Dirección de Envío de la Factura
Avenida Las Condes Nº 8631
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
NOVOSALUD
Razón Social
NOVOSALUD SPA
R.U.T.
76.768.780-k
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
NOVOSALUD
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor
300
Unidad
71080033//Manga estéril simple, de 15 cm x 100 cm
Manga estéril 15x100cm x100uds
$ 1.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 348.000
$ 348.000
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor
1500
Unidad
71080037//PAPEL CREPADO 60 CM X 60 CM 3º GENERACION
Papel crepado 3ra gen 60x60cm cajas x 300 pliegos
$ 258,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 387.000
$ 387.000
42281508
Esterilizadores o autoclaves de vapor
6000
Unidad
71080002//Papel filtro redondo para contenedores con indicador de vapor
Filtro papel redondo con indicador para contenedor x100uds
$ 140,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840.000
$ 840.000
Total Neto
$ 1.575.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 299.250
TOTAL OC
$ 1.874.250
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
96.986.070-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.037.752-8
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
92.288.000-k
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
76.768.780-k
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
96.625.950-7
Ver adjunto