1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 791756-10-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-04-2025 Nombre de la Orden de Compra CA-3377/Adquisición de timbres Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SII DR19 Direccion Regional Santiago Norte Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION R.U.T. 60.803.000-k Dirección de Facturación Av. Recoleta 672 Comuna Recoleta Impuesto 36974 Dirección de Envío de la Factura Av. Recoleta 672 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor german salvador gorostiaga arriagada Razón Social GERMÁN SALVADOR GOROSTIAGA ARRIAGADA R.U.T. 9.681.550-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal german salvador gorostiaga arriagada Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60102915 Timbres de goma de la hora 14 Unidad Timbres R-532 con fechador   $ 13.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 194.600 $ 194.600

Total Neto	$ 194.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.974
TOTAL OC	$ 231.574

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.100.499-7 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 9.681.550-6 Ver adjunto