Orden de Compra. Nº
980313-106-AG24
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Compra de Insumos Alimenticios Talleres Programa Vínculos-Compra ágil: 980313-52-COT24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
980313-106-AG24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
04-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
Compra de Insumos Alimenticios Talleres Programa Vínculos-Compra ágil: 980313-52-COT24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
UNIDAD DE COMPRAS
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 214.05.11.028.002 del sistema CRECIC .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE ANTUCO
R.U.T.
69.250.900-5
Dirección de Facturación
Calixto Padilla N° 155
Comuna
Antuco
Impuesto
138109,29
Dirección de Envío de la Factura
Calixto Padilla N° 155
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SABOR A LA PIEDRA
Razón Social
SERVICIOS TURISTICOS MARIANA DEL CARMEN HERNÁNDEZ URBINA E.I.R.L.
R.U.T.
77.854.533-0
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SABOR A LA PIEDRA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
50201706
Café
1
Global
Insumos Alimenticios para Ejecución de Talleres a Coordinar desde el mes de Julio 2024 a Abril 2025, según requerimiento
Insumos Alimenticios para Ejecución de Talleres a Coordinar desde el mes de Julio 2024 a Abril 2025, según Propuesta Técnico-Económica
$ 726.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 726.891
$ 726.891
Total Neto
$ 726.891
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 138.109
TOTAL OC
$ 865.000
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.644.853-2
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.854.533-0
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.949.514-0
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.952.959-2
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.956.527-0
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.694.342-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.255.997-6
Ver adjunto