1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1743-491-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2023 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS LAVADO DE MANTELES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Litueche Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Unidad de Compra Cardenal Caro 796 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 629 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LITUECHE R.U.T. 69.091.100-0 Dirección de Facturación Cardenal Caro 796 Comuna Litueche Impuesto 5503,6008 Dirección de Envío de la Factura Cardenal Caro 796 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Supermercado San Roberto Razón Social SOC COMERCIAL SAN ROBERTO LIMITADA R.U.T. 77.041.270-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Supermercado San Roberto Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131811 Productos de lavandería 15 Unidad OMO MATIC 400 GRS BOLSA   $ 1.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.885 $ 15.882 47131804 Productos de limpieza de amoniaco 3 Unidad CLOROX ROPA COLOR 1.8L   $ 4.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.083 $ 13.084

Total Neto	$ 28.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.504
TOTAL OC	$ 34.470