1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1219102-126-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Reparación de techumbre piso 14 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1219102-7-LR23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Defensoría del Contribuyente Razón Social Defensoría del Contribuyente R.U.T. 62.000.930-k Dirección de Unidad de Compra No aplica despacho 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 203 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Defensoría del Contribuyente R.U.T. 62.000.930-k Dirección de Facturación dipresrecepcion@custodium.com Comuna Santiago Impuesto 2805033,84 Dirección de Envío de la Factura dipresrecepcion@custodium.com 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cotar SpA Razón Social CONSTRUCTORA TEODORO ARRIAGADA RIVAS SPA R.U.T. 76.852.003-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Cotar SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad no definida Reparación e impermeabilización de la techumbre Reparación e impermeabilización de la techumbre $ 14.763.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.763.336 $ 14.763.336

Total Neto	$ 14.763.336
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.805.034
TOTAL OC	$ 17.568.370