Orden de Compra. Nº
1070620-11017-AG23
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NDM ADQ. MEMO N°169/170/171 DEPTO DE CAPACITACION LEY 18.834 a compra ágil: 1070620-5614-COT23
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Recuerde que el responsable del pago es HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1070620-11017-AG23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
30-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
NDM ADQ. MEMO N°169/170/171 DEPTO DE CAPACITACION LEY 18.834 a compra ágil: 1070620-5614-COT23
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T.
62.000.530-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 20989 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES
R.U.T.
62.000.530-4
Dirección de Facturación
Heroes de la Concepción 502, Iquique
Comuna
Iquique
Impuesto
289919,86
Dirección de Envío de la Factura
Heroes de la Concepción 502, Iquique
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Tablin Tablón
Razón Social
SERVICIO DE CATERING CARLA VILLALOBOS VIDAL EMPRESA INDIVIDUAL DE RES
R.U.T.
77.426.273-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Tablin Tablón
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
90101603
Servicios de catering
227
Unidad
SE SOLICITA COFFEE BREAK PARA LOS DIAS 4, 5, 6, 7, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO PARA LOS CURSOS DE CAPACITACION LEY 18.834 MEMOS N°169/170/171
COFFEE BREAK PARA LOS DIAS 4, 5, 6, 7, 13 Y 14 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO
$ 6.722,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.525.894
$ 1.525.894
Total Neto
$ 1.525.894
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 289.920
TOTAL OC
$ 1.815.814
7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante
77.786.826-8
Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante
77.664.156-1
Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante
77.118.467-7
Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante
77.426.273-3
Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante
77.618.151-K
Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante
77.786.826-8
Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante
77.777.926-5
Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante
77.702.156-7
Ver adjunto