1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4127-617-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 17-07-2024 Nombre de la Orden de Compra [DIVAP] SC N°66 EXP. 028903/2024 Producción Jornada PESPI Julio-2024 DESDE 4127-44-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4127-44-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaria de Redes Asistenciales Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1107 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE REDES ASISTENCIALES R.U.T. 61.975.700-9 Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 1392136,84 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS U-MANO S.A Razón Social EMPRESAS U-MANO SA R.U.T. 99.522.210-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESAS U-MANO S.A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad Producción Jornada PESPI Julio-2024 Producción Jornada PESPI Julio-2024 $ 7.327.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.327.036 $ 7.327.036

Total Neto	$ 7.327.036
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.392.137
TOTAL OC	$ 8.719.173