1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3407-202-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-07-2024 Nombre de la Orden de Compra OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y UTILES DIVERSOS PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES (DESMINADO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3407-16-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regimiento N° 10 Pudeto - R N° 10 Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Unidad de Compra Zenteno S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204012 del sistema SIFIE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ejercito de Chile R.U.T. 61.101.470-8 Dirección de Facturación Zenteno S/N Comuna Punta Arenas Impuesto 1367715 Dirección de Envío de la Factura Zenteno S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DCSA SERVICIOS Razón Social MARCELO ANDRÉS CASTAÑON IVELIC R.U.T. 13.326.197-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DCSA SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102904 Postes de madera 400 Unidad POSTE DE PINO - IMPREGNADO/ 7 PIES/ 5-6 DIAMETRO POSTE DE PINO - IMPREGNADO/ 7 PIES/ 5-6 DIAMETRO $ 14.265,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.706.000 $ 5.706.000 30102904 Postes de madera 1500 Unidad PIQUETE DE LENGA - 1 12 x 2 x 2 x 4 PIQUETE DE LENGA - 1 12 x 2 x 2 x 4 $ 995,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.492.500 $ 1.492.500

Total Neto	$ 7.198.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.367.715
TOTAL OC	$ 8.566.215