1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2780-781-SE23 |
Estado de la Orden de Compra |
No aceptada |
Fecha de Envío |
06-09-2023 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2780-127-L123 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2780-127-L123 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Unidad de Compra |
CALLE PORTALES 555, LA LIGUA |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LA LIGUA |
R.U.T. |
69.050.100-7 |
Dirección de Facturación |
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA |
Comuna |
La Ligua |
Impuesto |
56810 |
Dirección de Envío de la Factura |
CALLE ORTIZ DE ROZAS 988, LA LIGUA |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ENKARGA |
Razón Social |
ENKARGA SPA
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R.U.T. |
77.607.752-6 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ENKARGA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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