1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
3172-138-SE24 |
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
Fecha de Envío |
30-04-2024 |
Nombre de la Orden de Compra |
SERVICIO DE ASEO E HIGIENE EDIFICIO DIGCAR |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3172-37-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
Anual |
Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
Dirección de Facturación |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
Comuna |
Santiago
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Impuesto |
456000 |
Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Libertador Bernardo O'higgins 1196 Santiago |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
ELEGGUA |
Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS ELEGGUA LIMITADA
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R.U.T. |
77.237.162-4 |
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ELEGGUA |
Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad no definida | SERVICIO DE ASEO E HIGIENE PARA EL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CARABINEROS, SEGÚN CONTRATO. | |
$ 2.400.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.400.000
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$ 2.400.000
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Total Neto
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$ 2.400.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 456.000
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$ 2.856.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.