|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1057539-11193-SE24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
10-09-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Memo 17, Obras y Proyectos; Traslado Unidad GES |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1057539-96-LQ23 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Bienes y Servicios |
|
Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI |
|
R.U.T. |
61.975.100-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Sin dirección Registrada para Unidad de Compra |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
HOSPITAL PUERTO MONTT SERVICIO DE SALUD DEL RELONCAVI |
|
R.U.T. |
61.975.100-0 |
|
Dirección de Facturación |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
|
Comuna |
|
|
Impuesto |
5034903,48 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
LOS AROMOS 65, PAIPOTE 3 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Rio Austral |
|
Razón Social |
RÍO AUSTRAL SPA
|
|
R.U.T. |
76.962.247-0 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Rio Austral |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|