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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
515568-1745-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
20-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
SC-48214/JUNJI/REPARACION DE FUGA DE AGUA/SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL ALTAWEÑI/BOS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
SE SOLICITA CANCELACION DEBIDO A TRABAJOS NO REALIZADOS |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
CODEDUC |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO |
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE SERVICIOS Y DESARROLLO |
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R.U.T. |
71.309.800-0 |
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Dirección de Facturación |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
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Comuna |
Maipú |
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Impuesto |
61750 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Av. Pajaritos N° 2756 (Administración Central Codeduc) |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
15-11-2023 |
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Proveedor |
Claudio Ivan |
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Razón Social |
CLAUDIO IVAN DIAZ FREDES
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R.U.T. |
12.286.056-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Claudio Ivan |
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Socios y accionistas principales
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