Orden de Compra. Nº
3703-255-SE24
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combustible
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3703-255-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
03-07-2024
Nombre de la Orden de Compra
combustible
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Si solo existe un proveedor del bien o servicio
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T.
69.030.700-6
Dirección de Unidad de Compra
Craig 530
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.03.001 combustible del sistema Intrasoft.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE HUASCO
R.U.T.
69.030.700-6
Dirección de Facturación
Craig 530
Comuna
26
Impuesto
771970
Dirección de Envío de la Factura
Craig 530
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
COPEC S.A.
Razón Social
COPEC S.A.
R.U.T.
99.520.000-7
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
COPEC S.A.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
15101505
Diesel
1
Litro
Petroleo
$ 3.863.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.863.000
$ 3.863.000
15101507
Bencina
1
Litro
Bencina
$ 200.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.000
$ 200.000
Total Neto
$ 4.063.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 771.970
TOTAL OC
$ 4.834.970