Orden de Compra. Nº
2770-322-SE24
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ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-87-LE24
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2770-322-SE24
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-09-2024
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 2770-87-LE24
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
2770-87-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Unidad de Compra
AVDA. 5 DE ABRIL 0260
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE MAIPU
R.U.T.
69.070.900-7
Dirección de Facturación
AVDA. CINCO DE ABRIL 0260
Comuna
Maipú
Impuesto
2247700
Dirección de Envío de la Factura
AVDA. CINCO DE ABRIL 0260
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
Título
Descripción
Formalización y Designación Inspector Técnico de la Adquisición
La presente orden de compra formaliza la contratación, según lo señalado en el Decreto Alcaldicio N° 05791, de adjudicación de la licitación ID 2770-87-LE24.
Se informa además, que se designa a como inspector Técnico de la Adquisición a doña Katherine Vargas Bravo.
Teléfono: 224028611
Correo: katherine.vargas@maipu.cl
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Primetex Spa
Razón Social
COMERCIAL PRIMETEX SPA
R.U.T.
76.593.699-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Primetex Spa
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
73141707
Servicios de fabricación de trajes, chaquetas o abrigos tejidos
1000
Unidad
ADQUISICIÓN DE CHAQUETAS CORPORATIVAS SIN MANGAS
Ficha técnica de referencia adjunta. Muestra física presentada.
$ 11.830,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.830.000
$ 11.830.000
Total Neto
$ 11.830.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 2.247.700
TOTAL OC
$ 14.077.700